# Emitir, consultar y anular facturas

URL: https://ventix.smartbusiness.site/manual/facturacion/emitir-consultar-y-anular-facturas

Todas tus facturas están en **Ecommerce → Facturas** (si eres cajero, **Ventas → Facturas**). Desde el menú de
tres puntos de cada fila emites un borrador, ves el detalle o anulas una factura.

## Los tres estados de una factura

Una factura solo avanza en este orden y nunca se borra:

| Estado | Qué significa |
| --- | --- |
| **Borrador** | Ya tiene su número del CAI y ya descontó el inventario, pero todavía se puede corregir. |
| **Emitida** | Es definitiva. Ya no se edita; se imprime, se cobra o se anula. |
| **Anulada** | Quedó sin efecto. Conserva su número, como pide el SAR, y ese número no se vuelve a usar. |

## Buscar una factura

- Escribe en **Buscar por numero o cliente...** el número de la factura o el nombre del cliente. La búsqueda no
  encuentra por RTN.
- Usa **Fecha Desde** y **Fecha Hasta** para ver un período. **Limpiar** quita las fechas.
- Las más recientes salen primero.

![Lista de Facturas con el menú de acciones abierto en una factura emitida: 1, el buscador por número o cliente; 2, el filtro Fecha Desde; 3, la columna Estado; 4, la opción Anular del menú.](https://ventix.smartbusiness.site/manual/capturas/facturacion/emitir-consultar-y-anular-facturas/lista.webp)

Si en **Mi Empresa** está activo **Restringir visibilidad de facturas**, cada cajero ve solo sus facturas y cada
gerente solo las de su sucursal. Los administradores ven todas.

## Emitir un borrador

Desde la lista:

1. En la fila del borrador, abre el menú y elige **Emitir**.
2. Confirma con **Emitir**. Verás **Factura emitida exitosamente**.

Desde el borrador abierto:

1. En la lista, abre el menú del borrador y elige **Editar**.
2. Revisa o corrige lo que necesites y pulsa **Emitir**. Ventix guarda tus cambios y luego la emite.

![Borrador abierto en modo Editar Factura: 1, el botón Anular borrador; 2, el botón Emitir; 3, el botón Guardar Cambios.](https://ventix.smartbusiness.site/manual/capturas/facturacion/emitir-consultar-y-anular-facturas/borrador.webp)

> **Importante:** la factura lleva la fecha del día en que creaste el borrador, no la del día en que la emites.
> Emite tus borradores el mismo día.

## Ver el detalle de una factura

En el menú de una factura emitida o anulada, elige **Ver Detalle**. Se abre **Detalle de Factura** con el número,
el CAI, la sucursal, el cliente, las líneas y los totales. En las facturas emitidas, la tarjeta **Pagos** muestra
cuánto se ha **Pagado** y cuánto queda **Pendiente**.

Desde ahí también la imprimes (ver [Imprimir o descargar una factura](./imprimir-o-descargar-una-factura.mdx)). Si
la factura salió de una cotización o de un pedido, el detalle muestra **Cotizacion de origen** o **Pedido de
origen** con un enlace para abrirlo.

## Anular una factura

Anula una factura emitida cuando tiene un error o la venta no se concretó.

1. En la fila de la factura, abre el menú y elige **Anular**.
2. Lee el aviso y confirma con **Anular**. Verás **Factura anulada exitosamente**.

![Confirmación Anular factura, que pregunta si estás seguro de anular la factura con su número y advierte que la acción no se puede deshacer, con los botones Cancelar y Anular.](https://ventix.smartbusiness.site/manual/capturas/facturacion/emitir-consultar-y-anular-facturas/anular.webp)

Al anularla, Ventix:

- devuelve los productos al inventario;
- devuelve el efectivo cobrado a la caja, si hay una sesión de caja abierta;
- devuelve al cliente, como saldo a favor, lo que pagó con su saldo a favor;
- avisa a los administradores y gerentes de la empresa.

> **Importante:** anular no se puede deshacer. Si necesitas la venta, haz una factura nueva; tendrá otro número.

Una factura con notas de crédito o de débito emitidas no se puede anular: primero anula esas notas. Las notas
necesitan el plan Pro o Enterprise.

Si anulas una factura emitida que salió de una cotización, esa cotización ya no se puede volver a facturar.

## Anular un borrador

Un borrador ya usó su número del CAI, así que no se borra: se anula.

1. Abre el borrador (menú → **Editar**) y pulsa **Anular borrador**. También puedes elegir **Anular** en el menú de
   la lista.
2. Confirma con **Anular**. Verás **Borrador anulado**.

El borrador queda **Anulada** con su número, el inventario vuelve y, si venía de un pedido o de una cotización,
puedes volver a facturarlo.

## Facturas del restaurante y de PedidosYa

- Las facturas de una cuenta del restaurante muestran **Cuenta de restaurante de origen** y no se editan. Si hay
  que corregir una, anúlala: la cuenta vuelve a **Por cobrar** para facturarla de nuevo desde el salón.
- Las facturas de un pedido de PedidosYa muestran **Pedido de PedidosYa de origen** y se emiten, cobran y anulan
  desde el pedido, no desde esta pantalla.

## Si algo sale mal

| Mensaje | Qué hacer |
| --- | --- |
| La factura tiene notas de crédito o débito emitidas. Anule primero esas notas. | Anula primero las notas de esa factura y luego la factura. |
| La factura debe tener al menos un item para emitir | Agrega al menos una línea al borrador antes de emitirlo. |
| No tiene permisos para modificar esta factura. | Con **Restringir visibilidad de facturas**, solo puedes cambiar tus facturas (o las de tu sucursal, si eres gerente). Pide ayuda a un administrador. |
| Esta factura proviene de un pedido de PedidosYa y su estado solo se cambia desde el pedido. | Abre el pedido de PedidosYa y hazlo desde ahí. |